En este artículo aprenderás a comprobar la información incorporada al modelo utilizando las herramientas que ofrece el programa Gestión Fiscal.
🧾 Borrador
Puedes revisar la información volcada al modelo mediante un borrador.
Para imprimir un borrador con el contenido de la declaración, pulsa el botón Borrador.
Elige una de las dos opciones disponibles:
Informe impreso
Fichero exportable: en formato EXCEL©
Contenido del borrador
Incluye:
Datos del declarante (Apellidos y Nombre o Razón social, código de empresa y domicilio fiscal).
Número total de operaciones de la declaración.
Importe total.
Registros de declarados.
🔍 Comprobación del modelo
La comprobación de los datos incorporados dependerá del origen de los mismos, es decir, desde qué opción has recuperado esos datos.
La comprobación de los datos incorporados dependerá del origen de los mismos, es decir, desde qué opción has recuperado esos datos.
🔷 Apuntes de Gestión Fiscal
Revisa con un Listado del Modelo 415 , disponible en el menú Listados y Libros > sección Resúmenes / Extractos > opción del desplegable Modelo 347.
Selecciona "Resumen 415" y deja el resto de datos como vienen configurados por defecto.
El sistema mostrará las operaciones de compra y venta a incluir en el modelo 415, permitiendo comprobar de forma rápida los importes correspondientes a cada trimestre y el total anual.
Si se necesita realizar una comprobación más detallada, se podrá seleccionar un declarado y pulsar el botón Ver extracto.
Tanto el listado totalizado como los extractos pueden imprimirse, exportarse a .PDF o EXCEL©, o subirse al servicio de gestión documental en la nube Doc3W, siempre que se disponga de dicho servicio contratado.
🔷 Modelo 347 de Gestión Fiscal
Con esta opción se copian las operaciones que constan en el modelo 347, por tanto la comprobación consistirá en comparar lo registrado en el modelo 347 dentro del menú Anuales > sección Modelo 347.
🔷 Asientos de Contabilidad
Revisa la información mediante el Listado del Modelo 347, disponible en el menú Listados > sección Resúmenes > opción del desplegable Modelo 347.
Modifica las opciones por defecto y asegúrate de tener seleccionada la opción “Libro I.V.A.”.
📢 Aviso: En este listado se muestran tanto las operaciones del Libro de IVA como las del Libro de IGIC.
Es decir, si existen operaciones de ambos impuestos, aparecerán reflejadas en el listado. Sin embargo, en el modelo 415 de Gestión Fiscal únicamente
se recuperarán las operaciones de IGIC.
Es imprescindible indicar en las opciones del listado que se tengan en cuenta:
Importaciones y exportaciones
Operaciones con retención
🚨 Importante: Una vez generado el listado, ten en cuenta que Gestión Fiscal solo traspasará aquellas importaciones y exportaciones que correspondan a servicios.
Por este motivo, no todas las operaciones que aparecen en el listado se incorporarán al modelo, aspecto que debe considerarse durante la revisión de los datos.
El sistema mostrará las operaciones de compra y venta a incluir en el modelo 347, permitiendo comprobar de forma rápida los importes correspondientes a cada trimestre y el total anual.
En función del tipo de operación pueden aparecer diferentes líneas para un mismo proveedor o cliente, reflejando en la columna "Importe" el importe total por todas las operaciones y en la columna "Importe Parcial" el importe por cada operación.
Para saber con exactitud los asientos que la aplicación ha tenido en cuenta para generar el resumen, selecciona un declarado y pulsa el botón Apuntes. Puedes comparar este listado con el Extracto de Facturas de la subcuenta.
💬 Recuerda que puedes generar el extracto de facturas desde el menú Listados > sección Libros de I.G.I.C. > opción del desplegable Extractos de Facturas.
El resumen puede exportarse en forma de listado pulsando el botón del mismo nombre. Se recomienda utilizar cualquiera de las opciones de listado detallado disponibles.
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