En el programa Gestión Fiscal se pueden realizar declaraciones complementarias de las siguientes declaraciones informativas: 180, 182, 184, 190, 193, 296, 347 y 349.
En este artículo te mostramos los pasos a seguir para generar y presentar una declaración complementaria. Tomaremos como ejemplo el modelo 180, aunque estos pasos son idénticos para el resto de declaraciones informativas.
💻 ¿Cómo generar una complementaria en Gestión Fiscal?
Antes de comenzar, es necesario que la declaración original esté dada de alta en el Mantenimiento de Declaraciones de ese modelo.
En este caso, debe figurar en el menú Anuales > sección Modelo 180.
Para generar una complementaria debes pulsar el botón Alta. En el desplegable "Mostrar", selecciona "Solo las generadas" y elige la empresa de la que quieres generar la complementaria.
Aparecerá el siguiente mensaje de advertencia en el que se indica que ya existe una declaración para la empresa solicitada. Este mensaje incluye cómo debes proceder si realmente deseas realizar una declaración sustitutiva. Debes contestar "Sí" a la pregunta "¿Desea continuar y añadir una declaración COMPLEMENTARIA a la ya existente?" para poder continuar con la complementaria.
El programa te mostrará un nuevo modelo de la complementaria (en blanco) y, en este punto, deberás añadir únicamente los registros que faltaron por informar en la declaración original.
Como vemos en la siguiente imagen, aparecerá marcada la casilla "Complementaria" de forma automática. No es posible desmarcar esta casilla una vez dada de alta la declaración.
A continuación, informa el número de justificante de la declaración anterior y ya podrás proceder a presentar de nuevo.
💡 Si estás generando una segunda declaración complementaria, el número a informar será el de la primera complementaria.
En el Mantenimiento de Declaraciones quedarán registradas ambas declaraciones: la original y la complementaria.
📤¿Cómo presentar la declaración complementaria?
La forma de presentar la complementaria dependerá de la vía por la que se haya presentado la declaración original:
🅰️ TGVI – Tratamiento de Grandes Volúmenes de Información
🅱️ Formulario antiguo (hasta 40.000 registros)
🅰️ Original presentada por TGVI Online
Si la declaración original se presentó mediante el sistema TGVI —método empleado para el envío por enlace directo y el predeterminado en la aplicación para la presentación por formulario—, una vez tengas confeccionada la complementaria con los registros que faltaban por añadir y hayas indicado el número de justificante de la declaración anterior, deberás pulsar el botón Servicios y continuar con el proceso de presentación.
Puedes elegir entre:
🔗"Presentación por enlace directo AEAT", o
📝 "Acceso a formulario AEAT", asegurándote de entrar por el formulario TGVI e importar el fichero para completar la presentación.
💡 Recuerda completar los datos de la persona de contacto que se solicitan. Son obligatorios para poder continuar con la presentación.
En la siguiente ventana, el sistema te solicitará que selecciones el certificado con el que realizarás la firma y presentación. Recuerda que puedes elegir entre:
Un certificado instalado en el almacén de certificados del Panel de Control de Aplifisa.
Un certificado instalado en el almacén de Windows de tu equipo.
Un archivo de certificado (
.PFX) guardado en algún directorio de tu ordenador.
Una vez presentada la declaración sin errores, aparecerán ambas declaraciones en el mantenimiento del modelo.
🔹Si la presentaste a través de la opción de Enlace Directo, aparecerá con el estado “Presentada”.
Dentro de la propia declaración, se habrán capturado automáticamente el CSV, la fecha y hora de la presentación, el NIF y nombre del titular del certificado utilizado, así como el número de expediente y el número de justificante.
Además, el justificante de presentación quedará registrado en la gestión documental tanto del modelo como de la empresa.
🔹 Si la presentación se realiza a través del formulario TGVI, la declaración quedará en estado “Extraída” y no podrán capturarse automáticamente los datos de la presentación. Podrán rellenarse manualmente.
En estos casos, recomendamos editar el modelo para cambiar el estado de la declaración a “Presentada” y asociar manualmente el PDF del justificante de la presentación.
🅱️ Original presentada por acceso a formulario antiguo (hasta 40.000 registros)
Si la declaración original se presentó utilizando el formulario antiguo, deberás enviar la complementaria mediante el mismo formulario y siguiendo el mismo procedimiento.
Tras generar la complementaria con los registros pendientes e indicar el número de justificante de la declaración original, pulsa el botón Servicios.
Tienes dos alternativas:
🔹 Seleccionar 🌐 Abrir Sede Electrónica de la Agencia Tributaria y navegar por su página web para localizar el formulario de presentación hasta 40.000 registros, o
🔹 Personalizar en los parámetros de la aplicación del menú Utilidades, pestaña Declaraciones, el tipo de formulario al que enlazar en la AEAT cuando optes por presentación por formulario. Selecciona "Formulario" para enlazar con el formulario de hasta 40.000 registros. Esta configuración afectará a todas las declaraciones informativas.
En Opciones de Presentación, accede al formulario antiguo de la AEAT mediante la opción 📝Acceso a formulario AEAT.
Identifícate mediante un certificado digital válido para acceder a este formulario.
En la ventana que se muestra, completa el NIF del declarante y pulsa en Continuar.
A continuación, aparecerá una ventana en la que optarás por entrar en la declaración original presentada.
Una vez cargada la sesión anterior, pulsa el botón Importar situado en la parte inferior de la pantalla.
Selecciona el fichero de declaración generado por el programa en la ruta correspondiente (aeat\lotes\declara\nº modelo).
Al cargar el fichero, el formulario de la AEAT te preguntará qué deseas hacer con los registros que contiene la declaración que se presentó previamente.
Para presentar una complementaria, debes seleccionar la opción “B – Agregar registros al actual”.
Revisa la información y finaliza el proceso pulsando en Firmar y Enviar.
La declaración quedará en estado “Extraída” y no podrán capturarse automáticamente los datos de la presentación. Podrán rellenarse manualmente.
En estos casos, recomendamos editar el modelo para cambiar el estado de la declaración a “Presentada” y asociar manualmente el PDF del justificante de la presentación.
💬 ¿Sabías que..? Si presentaste la declaración original a través del formulario (hasta 40.000 registros), puedes insertar manualmente los registros de perceptores / declarados que falten desde la Sede de la Agencia Tributaria. Si optas por esta opción, te recomendamos replicar esos mismos cambios en el modelo registrado en Gestión Fiscal, para evitar discrepancias y confusiones en futuras consultas o presentaciones.
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